目录

第一部分 云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

云南省电子信息高级技工学校2018年部门

决算编制说明

 第一部分   云南省电子信息高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子信息高级技工学校是国家财政拨款的国家级重点技工学校，隶属于云南省人力资源和社会保障厅，是云南省内唯一以电子信息技术为主，兼有机械、化工等专业的新型技工学校，是全国首批国家电子信息产业高技能人才培训基地和国家计算机等级考试考点、云南省103国家职业技能鉴定所、昆明经济技术开发区信息技术产学研基地、云南省贫困地区劳动力转移培训示范基地。其中电子应用技术专业被云南省教育厅批准成为首批66个中等职教骨干专业之一。目前，学校已通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。

学校根据地理位置和专业特色分别是位于昆明市主城穿金路154号的北校区和位于昆明市晋宁县中谊村的滇池校区，总占地面积662亩，建筑面积30000多平方米，固定资产近亿元，在校生7544人，开设有：电气自动化类（电梯与电气技术、电工与电子技术、机电一体化、工业机器人应用与维护）、电子数控类（电子信息工程、数控车工）、电子商务类（媒体营销与网店经营、客户信息服务、计算机广告制作）等专业。建有各类专业配套实训室67个，拥有2095平方米的实习车间及云南省唯一的具有全系列实训平台的电梯实训中心，并建有学商一体的电子商务综合实训平台。

（二）重点工作概述

紧紧围绕将学校办成电子信息技术特色鲜明，办学质量一流的总目标，坚持“上课不煎熬，下课不枯燥，生活有保证，就业有保障” 以及学校管理规范、专业特色鲜明、教学质量不断提升的总要求。学校将努力倡导志同道合的主人翁精神，艰苦奋斗的创业精神，见事干事的主动精神，相互补台的协作精神，使全校上下形成共识，团结一心，共渡难关，进一步推进学校的教育教学改革，形成“讲规范、讲规矩、讲实效”的管理特色和良好氛围，推进学校总目标的实现。

2部门基本情况

（1部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，事业编制130人。在职实有72人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养72人，非财政供养0人。

离退休人员 88人，其中： 离休 2人，退休86人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1收入决算情况说明

我校2018年度收入合计3,953.80万元。其中：财政拨款收入3,287.69万元，占总收入的83.15%；事业收入635.77万元，占总收入的16.08%；其他收入30.34万元，占总收入的0.77%。与上年对比增加1,483.48万元，

2支出决算情况说明

我校2018年度支出合计3,953.80万元。其中：基本支出1,619.95万元，占总支出的40.97％；项目支出2,333.84万元，占总支出的59.03％。与上年对比增加1,201.69万元,主要原因是2018年政策性调整人员工资，同时本年项目任务较多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出1,338.16万元。与上年对比减少了188.72万元,主要原因是2018年退休人员增加；本年度维修（护）费（校园修缮工程款）比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校专项业务工作的经费支出2,333.84万元。与上年对比增加1,381.69万元,主要原因是本年度支出2,333.84万元，上年度952.15万元，主要是专项经费拨款有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款支出3,121.45万元,占本年支出合计的85.01%。与上年对比增加1,295.01万元,主要为2018年专项经费拨款有所增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.76万元，支出决算为5.32万元，完成预算的16.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的14.56%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的1.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用。控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严格用公款大吃大喝；严格公款私请。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.11万元，减少其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，减少2.02%；公务接待费支出决算减少0.01万元，减少2.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是：加强对公务车辆的管理，规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用。控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严格用公款大吃大喝；严格公款私请。

第4部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我校资产总额4,629.38万元，其中，流动资产598.60万元，固定资产2,755.08万元，长期投资129.65万元,在建工程1,000.00万元，无形资产146.05万元。与上年相比，固定资产减少218.57万元。

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2018年度，部门政府采购支出总额423.63万元，全部为部门集中采购，主要用于设备采购、支付校园维修工程等工作。其中：政府采购货物支出225.63万元；政府采购工程支出198万元。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。